内江市市中区审计局于2023年3月17日至5月25日，对我院的医疗收费和采购等情况进行了专项审计，并依法出具了专项审计调查报告。对审计查出的问题，我院高度重视，积极整改，根据《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、整改工作整体推进情况

针对审计报告指出的问题及提出的审计建议，我院高度重视，于2023年7月18日召开了党委会，成立了以党委副书记、院长为组长的收费和采购管理情况专项审计问题整改领导小组，多次召开部署会，逐条讨论、剖析本源，结合工作实际制定整改方案，压紧压实责任，每一项问题和建议均明确牵头院领导、牵头科室、责任科室、责任人、整改时限、整改措施、督导整改落实科室，按期全面完成审计发现问题的整改和建议落实工作。

二、审计查出问题及整改情况

对我院的专项审计发现问题3个。截至2023年8月底，均已完成整改。具体情况如下：

（一）关于医疗收费方面的问题

一是收悉《审计报告》和《审计决定书》后，立即停止相关项目收费。二是全院及各相关科室组织认真学习了《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《中华人民共和国执业医师法》《全国医疗服务价格项目规范（2012年版）》《医疗保障基金使用监督管理条例》《四川省医疗服务价格项目基准库（第二版）》《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》（内卫办发〔2012〕55号）《内江市医疗保障定点医疗机构服务协议》《内江市医疗服务项目价格规范（2009版）（2021版）》等规定，提高了依法执业、廉洁行医、依规收费意识，对医疗收费内涵的理解得到了提升。三是医院相继制定了《内江市市中区人民医院2023年医保管理工作实施方案》《内江市市中区人民医院医保管理绩效考核实施细则》《内江市市中区人民医院关于收费和采购管理情况专项审计问题整改实施方案》等，通过分析具体原因、制定具体方案、落实整改措施、制定相关制度等，防范问题再次发生。

（二）关于药械采购方面的问题

一是组织医院相关采购人员学习了《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》《四川省人民政府办公厅关于进一步完善药品和医用耗材集中采购制度的指导意见》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等相关法律法规。二是修订了《采购内控制度》《药品遴选制度》《内江市市中区人民医院医用耗材管理制度》《内江市市中区人民医院医用耗材采购管理制度》等制度。三是医院组织招标代理机构开展集中廉洁谈话并签订了《招投标代理廉洁协议书》。四是召开党风廉政建设和反腐败工作会议，组织全院重点岗位工作人员前往廉政教育基地参观学习，警醒全体干部和各重点岗位工作人员筑牢防腐思想，守住廉洁底线。

（三）关于审计发现网络与数据安全方面的问题

一是邀请专家对全院信息专员进行网络安全教育培训及信息安全法律法规培训，相关人员认真学习《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等相关法律法规，增强了网络安全及信息安全意识。二是修订完善《内江市市中区人民医院关于调整信息化建设与安全管理委员会人员名单的通知》《信息数据管理制度》，进一步明确职责分工，对人员权限、数据的查询调用等进一步作出明确规定，强化数据安全主体责任。三是与项目承建方签订《保密协议》，规定了保密内容和范围、双方的权力和义务、保密期限、违约责任。四是与信息项目建设的主要负责人、现场实施工程师签订了《信息安全保密承诺书》，要求对因工作需要可能接触到的医患数据负有保密义务，在规定的范围内及获取允许的情况下才可进行相关操作。五是完成了全院网络的整体整改，严格执行内外网隔离的安全措施。

三、审计建议采纳情况

针对审计提出的4条建议，我院全盘接受，认真研究后逐一落实，制定或修订医院规章制度10项，推动医院制度更加完善，管理更加合规合法。

           内江市市中区人民医院

                                        2023年9月14日